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公开专栏
2018年预算及“三公”经费公开
发布日期:2018-3-6 8:30:47

天津市企业联合会2018年部门预算编制说明

 

一、部门主要职责

参与天津市协调劳动关系三方工作,开展劳动关系的协调及立法调研;依照社会主义市场经济的需要进行多层次、多形式、多规格培训;培养我国社会主义现代化建设、实践需要的企业家和中、高级经济管理专业人才;承担对企业的管理咨询,承担国家交办的管理项目的研究和国际交流任务。

二、部门机构设置情况

    部门内设7个职能处室,无二级预算单位。实有人员29人,其中在职人员11人,离休人员2人,退休人员16人。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算335.1万元,与2017年预算相比减少19.5万元。其中,本年收入合计335.1万元,与2017年预算相比减少19.5万元,包括财政拨款335.1万元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算335.1万元,与2017年预算相比减少19.5万元,其中:

一般公共服务支出295.1万元,具体是群众团体事务295.1万元,主要用于本部门基本支出;社会保障和就业支出20万元,具体是行政事业单位离退休20万元,主要用于单位缴纳基本养老保险;医疗卫生与计划生育支出20万元,具体是行政事业单位医疗20万元,主要用于单位缴纳的职工医疗保险及离休干部医疗费

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2018年安排机关运行经费预算63.8万元包括办公费8.5万元、印刷费8.8万元、咨询费3万元、邮电费7.5万元、物业管理费8.5万元、差旅费5.4万元、维修(护)费0.5万元、会议费2.4万元、培训费2万元、公务接待费0.3万元、劳务费3万元、工会经费1.9万元、福利费3万元、其它交通费9万元

(二)政府采购情况

本部门2018年安排政府采购预算10万元,主要项目是货物类采购10万元。

(三)专业性名词解释

部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

本部门2018政府性基金预算支出情况表为空表。

附件9

 

天津市企业联合会2018年一般公共预算三公

经费支出情况说明

 

2018年一般公共预算三公经费安排0.3万元,与2017年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是贯彻落实厉行节约,在物价上涨的前提下,保持公务接待费与上年不变。具体情况:

一、2018年因公出国(境)费预算 0 万元,与2017年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国(境)费预算。

二、2018年公务用车购置及运行费预算 0 万元,其中公务用车运行费 0 万元,与2017年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门无公务用车,故未在一般公共预算安排公务用车运行费。公务用车购置费 0 万元,与2017年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费预算。

三、2018年公务接待费预算 0.3 万元,与2017年预算相比增加(减少) 0 万元,主要原因是贯彻落实厉行节约,在物价上涨的前提下,保持公务接待费与上年不变