(原)天津市企业联合会

2018年度部门决算编制说明

第一部分    (原)天津市企业联合会概况

一、主要职责

(原)天津市企业联合会主要职责是参与天津市协调劳动关系三方工作，开展劳动关系的协调及立法；依照社会主义市场经济的需要进行多层次、多形式、多规格培训；培养我国社会主义现代化建设、实践需要的企业家和中、高级经济管理专业人才；承担对企业的管理咨询，承担国家交办的管理项目的研究和国际交流任务。

二、机构设置

根根据上述职责，(原)天津市企业联合会内设7个职能处室。年末实有人员14人，其中:在职人员12人，离休人员2人。

第二部分  (原)天津市企业联合会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

(原)天津市企业联合会2018年度部门决算收入总计5356218.69元，与2017年决算相比减少837069.50元，其中：财政拨款收入3980000元，占74.31%；其他收入98844.28元，占1.85%。

二、2018年度部门决算支出情况

(原)天津市企业联合会2018年度部门决算支出总计5356218.69元，与2017年决算相比减少837069.50元，其中：基本支出5191514.73元，占96.92%；项目支出99000元，占1.85%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

(原)天津市企业联合会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4245866.29元，与2017年决算相比减少530681.39元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）总计3712866.29元，比上年增加95621.14元

     群众团体事务（款）3712866.29元，其中：

       行政运行（项）3712866.29元，主要用于：部门人员公用基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）总计222000元，比上年增加46000元

      行政事业单位离退休（款）222000元，其中：

        机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）222000元，主要用于部门人员养老保险缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）总计:311000元，比上年增加3899.12元

     行政事业单位医疗（款）311000元，其中：

       行政单位医疗（项）251000元，主要用于：部门人员医疗保险缴费支出及离休干部药费支出；

       公务员医疗补助（项）60000元，主要用于：部门人员社会保险缴费支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

(原)天津市企业联合会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4146866.29元，与2017年决算相比增加170520.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3028134.34元，其中：

“基本工资”470366元，主要用于：部门在职人员基本工资支出；

“津贴补贴”775388.40元，主要用于：部门在职人员津贴补贴支出；

“奖金”255794.50元，主要用于：部门在职人员绩效奖励及双薪等支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”222558.78元，主要用于：部门在职人员基本养老保险缴费支出；

“职业年金缴费”295.28元，主要用于：部门在职人员职业年金缴费支出；

“职工基本医疗保险缴费”112000元，主要用于：部门在职人员职工基本医疗保险缴费支出；

“公务员医疗补助缴费”60000元，主要用于：部门人员基本医疗保险缴费支出；

“其他社会保障缴费”7130.38元，主要用于：部门在职人员工伤保险等缴费支出；

“住房公积金”707513元，主要用于：部门在职人员公积金支出；

“医疗费”40000元，主要用于：部门离休干部医疗费支出；

“其他工资福利支出”377088元，主要用于：部门在职人员带薪休假补贴及值班费等支出。

2、“商品和服务支出”721718.68元，其中：

“办公费”47408.38元，主要用于：本部门日常办公支出；

“印刷费”38939.90元，主要用于：本部门日常印刷支出；

    “邮电费”26809.80元，主要用于：本部门办公电话费及邮寄信函支出；

“物业管理费”42658.96元，主要用于：本部门物业支出；

“差旅费”49898元，主要用于：本部门在职人员出差支出；

    “会议费”2000元，主要用于：本部门组织会议支出；

“培训费”91423.80元，主要用于：本部门组织培训支出；

“公务接待费”1387.60元，主要用于：本部门公务接待支出；

    “劳务费”55649.86元，主要用于：本部门劳务费用支出；

“工会经费”86304.20元，主要用于：本部门工会经费支出；

“福利费”19836.10元，主要用于：本部门防暑费等支出；

“其他交通费”111340元，主要用于：本部门交通补贴支出；

“其他商品和服务支出”148062.08元，主要用于：本部门开展协调劳动关系三方及百强企业排序等支出。

3、“对个人和家庭的补助”311999.27元，其中：

“离休费”229122.47元，主要用于：部门离休人员工资支出;

“退休费”82876.80元，主要用于：部门退休人员支出。

4、“资本性支出”85014元，其中：

“办公设备购置”85014元，主要用于：购买办公设备支出。

五、2018年度机关运行经费决算数

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，(原)天津市企业联合会2018年度机关运行经费决算数806732.68元，比2017年减少140453.62元，降低14.83%。主要原因是本年度业务费及调研支出相对减少。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

(原)天津市企业联合会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

2018年本部门政府采购支出总额185,014元，其中：政府采购货物支出185,014元。

八、2018年度预算绩效情况

(原)天津市企业联合会2018年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

(原)天津市企业联合会2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(原)天津市企业联合会2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

（原）天津市企业联合会

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1387.60元，与2017年决算相比增加1387.60元，主要原因是本年度有公务接待费支出。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与2017年相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0元，与2017年决算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2018年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算1387.60元，与2017年决算相比增加1387.60元，主要原因是本年度有公务接待费支出。2018年本单位国内公务接待1批次，12人次；其中，外事接待0批次，0人次。